審計(jì)處情況簡介

　　審計(jì)處主要職責(zé)

　?。ㄒ唬徲?jì)處歷史沿革情況

　　建局--1994年 審計(jì)處獨(dú)立

　　1995年          財(cái)務(wù)審計(jì)處

　　1996年          監(jiān)察審計(jì)處

　　1997年—至今   審計(jì)處獨(dú)立

　　（二）審計(jì)處工作職責(zé)

　　1、按照有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法的規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，起草內(nèi)部審計(jì)制度、規(guī)范和工作流程等；

　　2、制訂本企業(yè)年度審計(jì)計(jì)劃，確定審計(jì)項(xiàng)目，同時(shí)將年度審計(jì)計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)公司備案；

　　3、對本企業(yè)及其下屬企業(yè)組織實(shí)施審計(jì)檢查，并向本企業(yè)法定代表人和集團(tuán)公司審計(jì)部提交年度綜合審計(jì)工作報(bào)告；

　　4、完成集團(tuán)審計(jì)部交辦的審計(jì)事項(xiàng)；

　　5、完成本企業(yè)法定代表人交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。

　　工作開展情況

　　審計(jì)處于2018年5月30日前，對松林公司所屬基層單位進(jìn)行了就地審計(jì)，審計(jì)事項(xiàng)主要包括：2017年度財(cái)務(wù)收支情況、內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況。從審計(jì)情況看：公司所屬基層單位的內(nèi)控制度執(zhí)行質(zhì)量有了顯著的提高，財(cái)務(wù)收支狀況良好，基本完成了年初公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，未發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象。但個別單位在財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算和內(nèi)部控制制度的執(zhí)行等方面仍存在一些缺點(diǎn)和不足。就各單位存在的具體問題我們在審計(jì)過程中已明確指出并要求盡快整改，今后杜絕類似的問題重復(fù)發(fā)生。